来宾市中级人民法院 

2013年  部  门  预  算

来宾市中级人民法院2013年部门预算编制说明

一、2013年部门预算编制原则、依据

（一）编制依据：根据广西壮族自治区来宾市来财预（2012）49号《来宾市财政局关于编制市本级2013年部门预算的通知》精神，按照《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定编制本院预算。

（二）编制原则：本院经费收支牢记“两个务必”,坚持量财办事原则、综合预算原则、保证重点原则、有保有压原则，从严从紧编制预算，严格控制“三公”支出，增收节支，精打细算，提高资金使用较力，为保证本院机关经费正常运转，顺利完成本院各项审判工作，努力做好各项收支预算。

二、基本情况

1、单位基本情况：本院工作性质是国家的审判机关，依法执行着国家的审判监督职能。内设有15个庭室：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、司法行政装备科、监察室、审判管理办公室。

2、人员构成情况：截止2012年9月31日止，本院实有财政供养人员177人（其中：在职人员118人，离休1人，退休58人）；遗属人员3人，财政供养车辆30辆。

三、收入预算说明

2013年来宾市中级人民法院经费收入预算20153840元，其中财政经费拨款13653840元,专项转移支付收入3500000元,纳入预算管理的非税收入3000000元。

四、支出预算说明

2013年来宾市中级人民法院经费支出总预算 20153840元，其中基本支出预算123738340元，项目支出7780000元。

（一）基本支出预算12373840元

1、工资福利支出预算7201767元

全年工资福利支出7201767元，其中（1）在职人员基本工资1872408元；（2）在职人员津补贴3986988元；（3）在职人员第十三月奖金156034元；（4）社会保险缴费717553元；（5）其他工资福利支出468784元为19名聘用人员全年经费。

2、商品和服务支出预算1699681元

按定额计算，商品和服务支出预算1699681元，其中：（1）办公费377600元是按在职在册118人的年3200元/人计算的；（2）水电费236000元是按在职在册118人的年2000元/人计算的；（3）差旅费295000元是按在职在册118人的年2500元/人计算的；（4）公务接待费70800元, 是按在职在册118人的年600元/人计算的；（5）设备维修购置费70800元, 是按在职在册118人的年600元/人计算的；(6)会议培训费153400元,是按在职在册118人的年1300元/人计算的；(7)工会费116381元，是按在册人数财政统发年工资总额5819076元的2%计算的；（8）公务用车运行维护费354000元,是按每12个人一辆车每车3.6万元,即118人/12*36000元计算的；（9）其他商品和服务支出25700元,即离退休人员59人公用经费。

3、对个人和家庭的补助支出预算3472392元

对个人和家庭的补助支出预算按规定计算3472392元，其中：

（1）离休1人,全年支出离休费60750元,退休58人全年支出退休费2593656元；

（2）生活补助支出13500元，为3个遗属人员全年的生活补助，月375元。

（3）住房公积金804486元,其中:在职住房公积金717013元, 提前退休住房公积金87473元。

（二）项目支出预算7780000元

1、一般项目支出总预算4780000元，其中:

（1）政法转移支付资金业务装备经费1300000元；

（2）异地案件执行费150000元；

（3）领导经费130000元；

（4）政法转移支付资金办案及案件执行业务经费2200000元；

（5）审判综合楼化债资金1000000元。

2、备选项目支出预算3000000元，其中：

（1）办案业务、死刑注射房屋维护及装备经费500000元；

（2）教育培训工作经费100000元；

（3）信息化建设经费800000元；

（4）审判综合楼偿债资金1600000元。

来宾市中级人民法院

                      二?一三年一月九日